结算

本章主要内容包括结算单生成、供应商确认结算单、供应商结算单提现、内部PM生产付款单等操作。

背景信息

结算的主要流程

1. 子订单签发

   供应商交付译文后，内部PM进入订单详情界面可以看到签发按钮。

   

   内部PM 确认供应商交付的质量没有问题时，则点击签发按钮进行子订单签发。已签发的子订单签发时根据项目所属的生产类型和报价，自动进行工作量统计和生成结算单。

2. 结算单筛选

   通过结算管理 -> 结算订单进入列表查看所有结算单，可以基于订单ID、项目名称、项目ID、需求类型、生产类型、供应商等信息进行结算单筛选。

   
3. 发送结算单

   内部PM 进行结算单确认，判断工作量、单价是否有误，确认正确后点击 “确认结算按钮” 将结算单发送给供应商，此时状态结算单状态变成 “待供应商确定”。

4. 结算单确认

   供应商通过结算管理菜单进入结算单列表，查看所有结算单状态，供应商需要判断单价、工作量、总价是否正确。

   

   点击确认结算单操作进行结算单明细，查看字数、折扣率、总工作量、单价、税率等信息。供应商可以选择确认结算单和退回给内部PM修改。

   
5. 供应商提现
   供应商确认结算单后，即可进行提现操作。

   说明 提现操作前需要在 “个人中心” 设置账号，见个人信息设置页面。通过结算管理 -> 结算提现菜单进行提现交易界面。

   

   选择需要提现的结算单，系统自动计算出金额。其中企业银行账号和开户支行名称自动从个人中心关联。点击提交按钮，即完成提现操作，内部PM 可以看到提现记录。